）维护城市环境卫生提供管理保障、清扫街道、垃圾处理、征收垃圾处理费；城市环境卫生设施建设，环境卫生设施运营与维护，环境卫生监督等以及上级交给的各项任务。

  （二）负责街道辖区内的爱国卫生运动的组织、领导，对区域内的环境卫生进行督促、检查、编制年度计划、安排和环卫工作日常事务的管理。

  （三）负责辖区内公共设施的管理、负责落实辖区内的门前三包责任制度，发动居民群众搞好本区域的环境卫生、负责清洁卫生费的收交管理工作、负责对清洁工队伍的管理教育、落实划片包干责任制，确保街道、居民院落干净整洁。负责执行和宣传党和国家的卫生法规，落实奖惩制度，做到有章可循，持之以恒、负责大街小巷、单位、家庭院落卫生的督促、检查、评比，树立典型，推广经验。

  （四）负责辖区内垃圾的清运，做到日产日清、负责落实各项环卫工作的措施和制定环卫工作制度。处理街道市容环境卫生的日常事务工作、负责辖区内主次干道、小街巷的卫生保洁工作，负责清理主次干道及绿化带边卫生死角，每天巡查各路段的保洁、负责管辖内公厕、果皮箱的清洗及垃圾桶清理、乱张贴等清洗情况。

  （五）贯彻落实国家和本地区有关环境卫生工作的方针、政策、法规和条例，制订环境卫生发展规划、计划并组织实施。负责全区环境卫生管理，全区道路清扫保洁，全区公厕管理与保洁，生活垃圾、粪便收集运输工作。

  （六）负责全区道路沿街单位门前环境卫生管理工作、负责全区环境卫生设施的规划建设和管理协调工作，负责辖区内建筑垃圾、全区施工工地、渣土排放的管理、负责环境卫生的科技发展和技术引进、开发，提高环卫作业现代化水平、推进环卫系统改革，搞好队伍建设、内部管理和两个文明建设，加强安全生产管理，促进环卫事业整体健康发展。

  2025年纳入编报预算范围的直属单位共有1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，所属非参照公务员管理全额事业单位1个。我单位是非参照公务员管理事业单位：百色市田阳区城市环境卫生管理所。

  2025年本部门收入预算554.74万元，较上年减少32.80万元，下降5.58%，根本原因是：本单位一直贯彻落实中央八项规定，全单位上下厉行勤俭节约的原则，在各项开支上严格把控，故本年收入预算有所减少。

  支出预算554.74万元，较上年减少32.80万元，下降5.58%，根本原因是：本单位一直贯彻落实中央八项规定，全单位上下厉行勤俭节约的原则，在各项开支上严格把控，故本年支出预算有所减少。

  2025年收入总预算554.74万元，较上年减少32.80万元，下降5.58%，其中：一般公共预算资金554.74万元，占收入总预算100.00%, 较上年减少32.80万元，下降5.58%；政府性基金预算资金0.00万元，占收入总预算0.00%, 与上年持平，无增减变动；国有资本经营预算资金0.00万元，占收入总预算0.00%, 与上年持平，无增减变动；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%, 与上年持平，无增减变动；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%, 与上年持平，无增减变动。

  2025年收入预算总体减少根本原因是：本单位一直贯彻落实中央八项规定，全单位上下厉行勤俭节约的原则，在各项开支上严格把控，故本年收入预算有所减少。

  2025年支出总预算554.74万元，基本支出预算532.99万元，占支出总预算96.08%，较上年减少27.00万元，下降4.82%，项目支出预算21.75万元，占支出总预算3.92%，较上年减少5.80万元，下降21.05%。

  1.社会保障和就业支出95.58万元，占总支出17.23%，较上年增加4.74万元，增长5.21%，根本原因：新增退休人员，相应支出经费增加。

  2.卫生健康支出21.05万元，占总支出3.79%，较上年减少0.20万元，下降0.94%，根本原因：人员减少，相应经费支出减少。

  3.城乡社区支出404.43万元，占总支出72.90%，较上年减少31.08万元，下降7.14%，根本原因：2025年初人员、项目较上年均有减少，故本年支出有所减少。

  4.住房保障支出33.68万元，占总支出6.07%，较上年减少6.26万元，下降15.67%，根本原因：人员减少，相应经费支出减少。

  基本支出预算532.99万元，占支出预算96.08%，较上年减少27.00万元，下降4.82%，其中：

  工资福利支出预算442.38万元，占基本支出83.00%，较上年减少14.72万元，下降3.22%，根本原因：人员减少，相应经费支出预算减少。

  商品和服务支出预算38.32万元，占基本支出7.19%，较上年减少17.43万元，下降31.26%，根本原因：人员减少，相应经费支出预算减少。

  对个人和家庭的补助支出预算52.28万元，占基本支出9.81%，较上年增加5.14万元，增长10.91%，根本原因：新增退休人员，相应经费支出预算增加。

  项目支出预算21.75万元，占支出总预算3.92%，较上年减少5.80万元，下降21.05%。其中：

  工资福利支出预算1.75万元，占项目支出8.05%，较上年减少0.60万元，下降25.53%，根本原因：公益岗人员减少，相应的工资福利支出预算减少。

  商品和服务支出预算20.00万元，占项目支出91.95%，较上年减少5.20万元，下降20.63%，根本原因：本年项目减少，相应的支出预算减少。

  2025年支出预算总体增加根本原因是：退休人员增加，相应支出费用有所增加。

  2025年财政拨款收入总预算554.74万元，较上年减少32.80万元，下降5.58%，收入包括：一般公共预算资金554.74万元，政府性基金预算资金0.00万元，国有资本经营预算资金0.00万元。财政拨款减少根本原因是：本单位一直贯彻落实中央八项规定，全单位上下厉行勤俭节约的原则，在各项开支上严格把控，故本年度收入预算有所减少。

  2025年财政拨款支出总预算554.74万元，较上年减少32.80万元，下降5.58%，支出包括：社会保障和就业支出95.58万元，卫生健康支出21.05万元，城乡社区支出404.43万元，住房保障支出33.68万元。财政拨款支出减少根本原因是：本单位一直贯彻落实中央八项规定，全单位上下厉行勤俭节约的原则，在各项开支上严格把控，故本年度支出预算有所减少。

  2025年一般公共预算拨款支出554.74万元，较上年减少32.80万元，下降5.58%，其中：基本支出532.99万元，项目支出21.75万元。具体支出预算如下：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）50.66万元，较上年增加5.16万元，增长11.34%，根本原因是：退休人员增加，相应支出增加。

  社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）44.91万元，较上年减少0.43万元，下降0.94%，根本原因是：在职在编人员减少，相应的机关养老保险缴费支出减少。

  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.05万元，较上年减少0.20万元，下降0.94%，根本原因是：在职在编人员减少，相应的医疗保险缴费支出减少。

  城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）382.68万元，较上年减少25.28万元，下降6.20%，根本原因是：人员减少，相应的支出费用减少。

  城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）21.75万元，较上年减少5.80万元，下降21.05%，根本原因是：本年项目减少，故本项支出减少。

  住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.68万元，较上年减少6.26万元，下降15.67%，根本原因是：人员减少，相应的支出费用减少。

  2025年一般公共预算基本支出532.99万元，较上年减少27.00万元，下降4.82%，其中：

  人员经费494.67万元，较上年减少9.57万元，下降1.90%，主要包括：

  基本工资113.12万元，较上年增加0.48万元，增长0.42%，根本原因是：单位人员晋级晋档，基本工资略有增长。

  津贴补贴9.71万元，较上年减少0.43万元，下降4.25%，根本原因是：2025年年初在职人数较上年年初人数有减少。

  绩效工资71.63万元，较上年减少0.35万元，下降0.49%，根本原因是：2025年年初在职人数较上年年初人数有减少。

  机关事业单位基本养老保险缴费44.91万元，较上年减少0.43万元，下降0.94%，根本原因是：在职在编人员减少，相应的机关养老保险缴费支出减少。

  职工基本医疗保险缴费20.49万元，较上年减少0.19万元，下降0.94%，根本原因是：在职在编人员减少，相应的医疗保险缴费支出减少。

  其他社会保障缴费1.96万元，较上年减少0.02万元，下降0.94%，根本原因是：在职在编人员减少，相应的工伤失业保险缴费支出减少。

  住房公积金33.68万元，较上年减少6.26万元，下降15.67%，根本原因是：在职在编人员减少，相应费用支出减少。

  其他工资福利支出146.87万元，较上年增加1.87万元，增长1.29%，根本原因是：单位聘用人员的工龄工资和社保五险基数都有所上调，相应经费增加。

  退休费50.66万元，较上年增加5.16万元，增长11.34%，根本原因是：新增退休人员，相应经费增加。

  公用经费38.32万元，较上年减少17.43万元，下降31.26%，主要包括：

  邮电费3.60万元，较上年增加0.30万元，增长9.09%，根本原因是：固话费略有增长。

  差旅费8.20万元，较上年减少1.00万元，下降10.87%，根本原因是：2025年年初在职人数较上年年初人数有减少。

  维修（护）费3.75万元，较上年减少0.30万元，下降7.41%，根本原因是：因邮电费略有增长，固从维修（护）费预算调剂。

  工会经费4.08万元，较上年减少0.01万元，下降0.13%，根本原因是：2025年年初在职人数较上年年初人数有减少。

  福利费2.24万元，较上年减少3.22万元，下降58.97%，根本原因是：2025年年初在职人数较上年年初人数有减少。

  2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算1.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元）。

  2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.00万元，与上年持平，无增减变动，其中：

  1.因公出国（境）经费预算0.00万元，与上年持平，无增减变动，根本原因是：环卫所无该项业务经费支出。

  因公出国（境）经费大多数都用在：环卫所干部职员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  2.公务接待费预算1.00万元，与上年持平，无增减变动,根本原因是：无变动。

  公务接待费大多数都用在：因出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动接待产生的费用。

  3.公务用车购置及运行费预算0.00万元，其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变动，根本原因是：环卫所公务用车已封存。公务用车运行费预算0.00万元，与上年持平，无增减变动。根本原因是：环卫所公务用车已封存。

  机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，根本原因是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。本部门事业单位相关运行的成本38.32万元，比上年减少17.43万元，下降31.26%，根本原因是:2025年在职在编人员减少，相应经费减少。

  2025年本部门政府采购安排0.00万元，与上年持平，无增减变动，其中：政府集中采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平，无增减变动;分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平，无增减变动。

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

  截止2024年12月31日止，本部门占用固定资产总额原值591.11万元，净值115.76万元，其中：土地、房屋及构筑物净值0万元，通用设备净值8.53万元，专用设备净值3.66万元，文物和陈列品净值0万元，图书、档案净值0万元，家具、用具、装具及动植物净值103.57万元；本部门占用非货币性资产原值0万元，净值0万元。

  （1）2025年部门预算有2个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款21.75万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；其他资金0万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

  三、营收：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“营收”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“另外的收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余：指以前年度还没完成、结转到本年按有关法律法规接着使用的资金。

  七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建筑设计企业按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金。

  九、基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

  十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及另外的费用。